天门日报社2018年部门决算

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计391.97万元,支出总计391.97万元。与上年度相比,收入总计减少90.33万元,减少18.73%;支出总计减少90.33万元,减少18.73%。减少的原因主要有:2017年10月起,退休人员养老金由人社局发放。

(二)收入决算情况

 2018年度本年收入391.97万元,其中:财政拨款收入391.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。

(三)支出决算情况

 2018年度本年支出391.97万元,其中:基本支出236.97万元,占本年支出合计的60.46%;项目支出155万元,占本年支出合计的39.54%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2018年度财政拨款收入决算合计391.97万元,其中:一般公共预算财政拨款391.97万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年度财政拨款支出决算合计391.97万元,其中:一般公共预算财政拨款391.97万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为391.97万元,其中:基本支出236.97万元,占本年支出合计的60.46%;项目支出155万元,占本年支出合计的39.54 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.33万元,减少18.73%。减少的原因主要有:2017年10月起,退休人员养老金由人社局发放。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计236.97万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费216.15万元,主要包括:基本工资94.19万元、津贴补贴9.84万元、绩效工资26.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.26万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、其他工资福利支出7.57万元、退休费0.17万元、抚恤金0.88万元、生活补助6.6万元、住房公积金15.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元等。

公用经费20.82万元,主要包括:办公费13.15万元、印刷费0.23万元 、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.09万元、其他商品和服务支出1.78万元。