天门市天门日报社2019年部门预算

天门市天门日报社2019年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门日报社概况

一、主要职能

天门日报服务宗旨与业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷，相关发行、广告。（相关社会服务） 单位内部科室设置有：行政部、财务部、记者部、广告部、发行部、印务部及新媒体中心等七个部室。

经费保障范围：经费主要保障全社公共性支出，办公室、财务室行政事务科日常性支出，3台公务车支出，公务电话支出。2019年我社部门预算经费主要保障以下工作目标的完成：

1、财政补助人员工资、住房公积金、养老保险、医保的缴纳。

2、办公楼、住宅小区水电保障及设备维护。

3、保障其他公共性支出、项目支出、中心工作业务经费。

二、部门预算单位构成

纳入天门日报社2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门日报社编制人数事业编制22人。在职实有人数22人，其中：事业编制22人。

离退休人员18人，其中：退休18人。

第二部分　天门日报社2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额388.38万元，较上年预算增加30.59万元,增长8.55%。其中：经费拨款388.38万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额388.38万元，较上年预算增加30.59万元,增长8.55%。其中：文化体育与传媒支出388.38万元。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额388.38万元，较上年预算安排增加30.59万元,增长8.55%。增长原因是：根据人员的变动情况人员经费预算有所提升，报纸发行补助项目支出的增加，以及其他日常公用经费预算略有所增长。具体情况包括：

1、基本支出203.38万元，其中:（1）人员支出194.01万元，较上年增加0.26万元,增长1.34%。（2）日常公用支出9.37万元，较上年增加0.33万元，增长3.65%。

2、项目支出185万元，其中：（1）一般行政管理事务(新闻出版)30万元。（2）天门网运行经费25万元，用于天门网日常运营及系统维护。（3）新媒体建设费50万元，用于新媒体中心日常运营及系统维护。（4）报纸发行补助80万元，用于维持天门日报报刊正常发行。

四、政府性基金收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

（反映部门的日常公用经费支出情况）

2019年部门预算安排机关运行经费9.37万元，其中：办公费3.15万元、印刷费0.23万元、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元、会议费0.42万元、维修费0.21万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.42万元。较上年预算增加0.33万元,增长3.65%。增长原因是：人员增加后工会经费与办公费等略有提升。

六、部门“三公”经费预算情况

（反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等）

2019年“三公”经费预算1558元，较上年预算没有增加，与上年预算一致。其中：公务接待费1558元，较上年预算没有增加，与上年预算一致；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采购明细情况。

2019年无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

截至2018年底，本部门占有使用国有资产1007万元，主要资产为：土地0平方米，房屋5503.94平方米，一般公务用车3辆，卷筒纸胶印机1台，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)，相机电脑等通用设备若干。

九、预算绩效管理情况

2019年无重点项目预算的绩效目标。

第三部分　天门日报社2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。